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2019年度乐山市社会福利院决算
来源:乐山福利院 | 发布时间:2020-10-20   点击率:184

2019年度乐山市社会福利院决算 目 录 第一部分部门概况 基本职能及主要工作 机构设置 第二部分度部门决算情况说明 收入支出决算总体情况说明 收入决算情况说明 支出决算情况说明 财政拨款收入支出决算总体情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 政府性基金预算支出决算情况说明 国有资本经营预算支出决算情况说明 其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 国有资本经营预算支出决算表 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 乐山市社会福利院主要职能是收养城市特困人员和社会上有入住需求的老人(失能老人)等,并为其提供专业化和亲情化的服务。 (二)2019年重点工作完成情况。 2019年度本单位在党建工作上注重强化党组织建设,深入开展主题教育工作;在提升特困人员和自费代养老人服务质量上通过建章立制,实行“分级护理、分区管理”,强化服务管理,实施信息化、标准化建设,开启智慧养老,注重开展日常诊疗和康复活动,注重加强服务对象人文关怀;积极开展康乐融合医养结合,积极动员社会力量参与养老;本年度本单位扎实做好行政管理和宣传工作,强化后勤保障,严格财务管理,安全工作常抓不懈;按程序抓好重大项目推进,扎实做好精准帮扶工作,民生工程“收养人员康养楼暨活动室项目”稳步推进,2019年度按照进度完成目标任务;继续执行养老机构责任险,降低养老机构风险;改造院内箱变增压,改善供电环境;新建停车场,规范家属及职工车辆管理,确保老人院内或外活动安全;维修(维护)消防设施设备,消除消防隐患;新购或更换一批休养区生活设施设备,提升服务质量;新建康复训练评估室及活动室,康复提升工作效果明显;争取省级和市级专项资金300万元用于休养区适老化改造,逐步推进公办养老机构上档升级;本年度单位公建民营项目“老年公寓”有序运转。 二、机构设置 乐山市社会福利院系公益一类事业单位,设有办公室、业务科、财务科、基建科、后勤科、医务科、党办、保卫科8个科室。市福利院属于纳入2019年度部门决算编制范围的一级预算单位。 第二部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计1974.39万元。与2018年相比,收、支总计各减少2026.33万元,减少2.56%。主要变动原因是2019年度定向捐赠收入减少,政府性基金预算收入减少;因适老化改造项目的实施需空置部分床位数,导致事业收入(自费代养收入)预算减少。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2019年本年收入合计1395.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入977.1万元,占70.04%;政府性基金预算财政拨款收入44.34万元,占3.18%;事业收入347.58万元,占24.91%;其他收入26.1万元,占1.87%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2019年本年支出合计1642.72万元,其中:基本支出487.43万元,占29.67%;项目支出1155.29万元,占70.33%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计1424.96万元。2018年财政拨款收、支总计1206.25万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加218.7万元,增加18.13%。主要变动原因是2019年度“康养楼暨活动室建设项目”(盘活存量资金)较2018年支出大,在建工程项目增加。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出1067.8万元,占本年支出合计的65%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.52万元,增长9.7%,主要变动原因:一是2018年市儿童福利院与市社会福利院分离,导致2019年度人员经费减少;二是2019年“康养楼暨活动室建设项目”(盘活存量资金)支出较2018年增加。综合上述两个因素,2019年较2018年度一般公共预算财政拨款支出增加94.52万元。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出1067.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1018.52万元,占95.38%;卫生健康支出14.62万元,占1.37%;住房保障支出34.66万元,占3.25%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年般公共预算支出决算数为1067.8万元,完成预算81.64%,未全额完成预算的主要原因是“适老化改造项目”工期较长,当年不能竣工,项目跨年度实施。其中: 1. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务支出(项):支出决算为2.43万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为49.43万元,完成预算100%。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为22.71万元,完成预算100%。 4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为13.9万元,完成预算100%。 5.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算为41.86万元,完成预算100%。 6.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为882.77万元,完成预算99.9%。 7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.42万元,完成预算2.3%,决算数小于预算数的主要原因是“适老化改造项目”在实施中,该项目施工周期较长,属于跨年度项目,项目预计2020年11月前完工。 6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.62万元,完成预算100%。 7.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算数为34.66万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出475.61万元,其中: 人员经费445.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   日常公用经费30万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,财政专户资金(自费代养业务)支出总额为11.02万元,其中:公务用车运行维护费10.72万元,公务接待费0.3万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出121.76万元。主要用于维修改造及添置设施设备。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)政府采购支出情况 2019年度政府采购支出总额329.46万元,其中:政府采购货物支出120.51万元、政府采购工程支出198.7万元、政府采购服务支出10.25万元。主要用于箱变增压设备购置、新建康复评估室购买设施设备、新建停车场;用于康复评估室改造费、用于新建康养楼工程款、物业管理服务费、公务用车保险、燃油费及维修服务费。本年度授予中小企业合同金额0万元。 (二)国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日,乐山市社会福利院共有车辆3辆,2辆均为其他用车,一辆为特种专用车救护车(2019年初市福利院车辆保有量为4辆,其中3辆其他用车,1辆特种专用车。2019年9月因机构分立,通过市机关事务局批复,划拨市儿童福利院业务用车1辆)。其他用车主要是用于服务对象外出文娱活动及诊疗服务及管理机构业务用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (三)预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对“三无人员项目经费”等12个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门支出绩效进一步提高,通过绩效评价工作的开展,有力地推动了单位加强项目科学规划,提升了单位的项目管理水平,圆满完成了年度绩效目标。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反映“三无人员经费”“康养楼暨活动室建设项目”“ 物业服务管理服务费”“维修改造及添置设施设备”“城乡困难群众、“三无对象”春节慰问费”等5个项目绩效目标实际完成情况。 (1)三无人员经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障三无人员颐养、生活护理、医疗服务、康复、文娱活动、心理陪护等服务,实现“上为政府分忧,下为困难群众解难”的目标。 (2)康养楼暨活动室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数284.23万元,执行数为284.23万元,完成既定目标预算的100%。新建康养楼暨活动室建设项目建筑面积5765.35㎡,新建康养楼7层,新建活动室2层,建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。2019年度完成至主体三层的目标任务圆满完成,项目预计2021年初投入使用,达到老人入住标准,项目的实施解决城市特困人员安置问题、解决部分社会代养人员入住公办福利机构的需求问题。 (3)养老机构责任险绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.31万元,执行数为20.31万元,完成预算的100%。 市福利院占地200亩,总建筑面积50000余平方米,为全市安全保卫工作重点单位,物业服务项目含保安服务、保洁服务,项目内容为门岗24小时值守、院内日常巡逻、微型消防基站监控与管理、消防设施的维护及使用、处理矛盾纠纷及突发事件、报刊信件收发、负责指挥院内车辆停放、老人生活区及公共区域的清洁卫生管理。 (4)维修改造及添置设施设备(箱变增压)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.8万元(基金预算),执行数为43.73万元(不含质保金),完成预算的89.6%。通过增设一台400kv的箱变以及对原有旧电路改造,项目的实施将改善市福利院的供电环境,通过箱变增容工程,大大提升本单位服务质量和老人入住的便利性。 (5)城乡困难群众、“三无对象”春节慰问费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.43万元,执行数为2.43万元,完成预算的100%。项目实施为三无人员购买慰问品,送上节日的慰问和“福袋”,让三无人员度过愉快、祥和的春节,表达党委政府时刻惦记困难群众的安危冷暖。 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) 项目名称 乐山市社会福利院三无人员经费 预算单位 乐山市社会福利院 预算执行情况(万元) 预算数: 50 执行数: 50 其中-财政拨款: 50 其中-财政拨款: 50 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 保障三无人员颐养、护理、医疗、康复、娱乐、心理陪护等服务,实现“上为政府分忧,下为困难群众解难”的目标 完成当年三无人员颐养、护理、医疗、康复、娱乐、心理陪护等工作,实现“上为政府分忧,下为困难群众解难”的目标 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 三无人员人数(人) ≥76人 =81人 项目完成指标 数量指标 三无人员医疗救治率 100% 100% 项目完成指标 数量指标 三无人员建档率 100% 100% 项目完成指标 质量指标 资金使用合规性 合理合规、专款专用 合理合规、专款专用 项目完成指标 质量指标 三无人员护理质量 达到《养老护理规范》标准 达到《养老护理规范》标准 效益指标 社会效益指标 三无人员救助 保障和谐安定,提升福利机构社会认可度 保障和谐安定,提升福利机构社会认可度 效益指标 可持续影响指标 工作推进情况 圆满完成本年度三无人员集中供养任务 圆满完成本年度三无人员集中供养任务 满意度指标 服务对象满意度指标 三无人员满意度 ≥95% ≥95% 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) 项目名称 康养楼活动室建设项目 预算单位 乐山市社会福利院 预算执行情况(万元) 预算数: 284.23 执行数: 284.23 其中-财政拨款: 284.23 其中-财政拨款: 284.23 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 新建建筑面积5765.35㎡,建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。2019年度完成至主体三层的目标任务圆满完成,项目预计2021年初投入使用,达到老人入住标准,项目的实施解决城市特困人员安置问题、解决部分社会代养人员入住公办福利机构的需求问题。 2019年度圆满完成主体至三层的目标任务,预计项目2021年度投产使用,项目的实施解决城市特困人员安置问题、解决部分社会代养人员入住公办福利机构的需求问题。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 完成总面积3/8(㎡) ≥2100㎡ ≥2400㎡ 项目完成指标 数量指标 完成项目至主体三层 完成至主体三层 完成至主体三层 项目完成指标 质量指标 工程进度验收合格率 100% 100% 项目完成指标 时效指标 资金支付进度 根据财评评审付款 根据财评评审付款 效益指标 社会效益指标 解决城市特困人员、社会代养老人入住需求 ≥150人 ≥150人 效益指标 社会效益指标 对全国养老机构等级评定与划分的影响 达到四星及以上养老机构评定标准 达到四星及以上养老机构评定标准 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% ≥95% 满意度指标 满意度指标 服务对象家属满意度 ≥90% ≥95% 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) 项目名称 物业管理服务费 预算单位 乐山市社会福利院 预算执行情况(万元) 预算数: 20.31 执行数: 20.31 其中-财政拨款: 20.31 其中-财政拨款: 20.31 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 通过项目的开展实现本单位物业服务保障工作,为特困人员和社会代养老人提供安全、卫生、舒适的生活环境 通过项目的实施完成本年度本单位物业服务保障工作,为特困人员和社会代养老人提供安全、卫生、舒适的生活环境 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 服务保障人数(人) ≥230人 ≥230人 项目完成指标 数量指标 政府购买安保及保洁人数(人) =12人 =12人 项目完成指标 质量指标 物业服务工作达标率 ≥95% =97% 项目完成指标 质量指标 安全事故发生数(起) =0起 =0起 项目完成指标 时效指标 资金支付进度 按季度支付 按季度支付 效益指标 社会效益指标 物业服务能力 提升 提升 效益指标 社会效益指标 对全国养老机构等级评定与划分的影响 达到四星及以上养老机构评定标准 达到四星及以上养老机构评定标准 效益指标 生态效益指标 院内生活垃圾污染 0污染 0污染 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% ≥95% 满意度指标 满意度指标 服务对象家属满意度 ≥95% ≥95% 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) 项目名称 维修改造及添置设施设备(箱变增压) 预算单位 乐山市社会福利院 预算执行情况(万元) 预算数: 48.8 执行数: 43.73 其中-财政拨款: 48.8 其中-财政拨款: 43.73 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 通过增设一台400kv的箱变以及对原有旧电路改造,项目的实施将改善市福利院的供电环境,通过箱变增容工程,大大提升服务质量和老人入住的便利性 2019年度圆满完成箱变增压工程项目,改善供电环境,提升市福利在雷雨、大风等极端天气下的供电能力,解决市福利院经常断电问题 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 新增箱变容量 =400KVA =400KVA 项目完成指标 实施指标 政府采购规范性 竞争性谈判采购 竞争性谈判采购 项目完成指标 质量指标 工程进度验收合格率 100% 100% 项目完成指标 时效指标 合同工期 ≤60天 =50天 项目完成指标 时效指标 项目质保期(年) =2年 =2年 项目完成指标 成本指标 项目成本控制数 ≤48.8万元 =45.08万元 效益指标 社会效益指标 服务对象用电环境 提升 提升 效益指标 社会效益指标 对全国养老机构等级评定与划分的影响 达到四星及以上养老机构评定标准 达到四星及以上养老机构评定标准 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% ≥97% 满意度指标 满意度指标 服务对象家属满意度 ≥95% ≥97% 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) 项目名称 城乡困难群众、“三无对象”春节慰问费 预算单位 乐山市社会福利院 预算执行情况(万元) 预算数: 2.43 执行数: 2.43 其中-财政拨款: 2.43 其中-财政拨款: 2.43 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 通过项目实施,为三无人员购买慰问品,送上节日的慰问和“福袋”,让三无人员度过愉快、祥和的春节,表达党委政府时刻惦记困难群众的安危冷暖 完成81名三无人员人员春节慰问工作,让三无人员度过愉快、祥和的春节 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 春节慰问人数(人) ≥76人 =81人 项目完成指标 数量指标 慰问标准 =300元 =300元 项目完成指标 质量指标 慰问品质量 合格 合格 项目完成指标 时效指标 慰问时间 2019年1月30日前 1月28日 效益指标 社会效益指标 媒体扩散报道情况 至少一家媒体报道 1家 效益指标 社会效益指标 三无人员救助工作 保障和谐安定,提升福利机构社会认可度 保障和谐安定,提升福利机构社会认可度 满意度指标 满意度指标 三无人员满意度 ≥95% ≥95% 满意度指标 满意度指标 主管部门满意度 ≥95% ≥95% 2.部门绩效评价结果。 本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市社会福利院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。 10.外交(类)…(款)…(项):指……。 11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。 12.教育(类)…(款)…(项):指……。 13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。 14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。 15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。 16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。 17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。 18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。 19.农林水(类)…(款)…(项):指……。 20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。 21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。 22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。 23.金融(类)…(款)…(项):指……。 24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。 25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。 26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。 …… …… …… (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。) 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 乐山市社会福利院2019年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 乐山市社会福利院是财政全额拨款事业单位,系乐山市民政局直属事业单位,为一级预算单位,市福利院无下属独立核算的机构。 (二)机构职能。 乐山市社会福利院主要职能是收养城市特困人员和社会上有入住需求的老人,并为其提供专业化和亲情化的服务。 (三)人员概况。 乐山市社会福利院系公益一类事业单位,2019年度在编职工45人,离退休人员29人,聘用护理人员及物业管理服务人员62人。本年度在编职工人数无增减。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 本年度收入预算执行1395.12万元。其中一般公共预算收入执行977.10万元,占比70.04%;事业收入预算执行347.58万元,占比24.91%;政府基金预算执行44.34万元,占比3.18%;其他收入执行26.10万元,占比1.87%。上年度收入预算执行1581.85万元,本年度较上年度减少预算186.73万元,减幅-11.8%,主要原因事业收入预算、基金预算收入减少。 (二)部门财政资金支出情况。 本年度支出预算执行1642.72万元。其中基本支出487.43万元,项目支出1155.29万元(含基本建设支出305.42万元)。预算执行率84.55%,由于适老化项目室内改造及适老化家具采购进行招标和政府采购流程,进度较缓,本年度未完成,影响了单位整体的支出预算执行率。 三、部门整体预算绩效管理情况 (一)部门预算管理。 预算编制、绩效目标制定方面,本单位根据预算绩效管理要求,在年初预算编制阶段, 2019年共编制12个部门预算专项项目,其中达到绩效目标的项目有12个,占项目总数的100%。将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理,围绕部门职能职责和目标工作任务,科学编制整体绩效目标工作任务,细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。  2019年部门预算编制以数据测算为基础、明确量化考核指标,提高预算编制的准确性。 预算支出控制和执行动态管理方面,本单位加强支出进度管理,定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况,2019年度,本单位在预算收支执行中对部分项目及时进行了调整,推动支出结构的动态优化。在确保机构正常运行的情况下,压缩一般性支出,实现开源节流、厉行节约。 预算执行进度发面,本单位严格预算执行管理,按照新《预算法》规定管理使用资金。为规范和加强民政专项资金管理,市民政局出台了专项资金管理办法,并定期开展民政专项资金监督检查。市民政局对直属事业单位财务工作实行集中指导和监管,设立支出事项前置审核关口,对项目支付范围、报销流程、会计要素等全面指导和监管,有力保障了专项资金安全。 市福利院财务科注重加强沟通协调,密切关注年初部门预算资金下达、用款计划申请、已使用计划数、可使用计划数、可使用指标、非税收入征收进度、资金动态使用情况等,每月与财政对账,做好财务数据核对和资金进度分析。 预算完成情况方面, 通过整理分析决算数据,本单位2019年预算总体完成情况较好。部分预算执行较慢的项目主要集中在基建项目、维修改造项目和政府采购项目上。由于基本建设项目、维系改造项目和政府采购法律法规规定的程序较多,项目需根据合同按进度支付资金,导致部分项目资金执行较慢。 本单位2019年无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。 (二)结果应用情况。 本单位按要求对2019年专项资金进行了绩效目标的编制。建立科学、公开、透明的绩效分配机制,将所有项目经费纳入项目绩效编报,细化项目绩效的工作目标、数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值,本单位整体绩效目标和各专项绩效目标都随预算同时进行公开,自评报告在乐山市社会福利院官网进行公开,接受社会监督。 本单位在预算绩效评价工作中,及时分析问题、查找原因、提出整改、并将评价结果应用到单位预算调整、以后年度预算编制工作中,以使单位的预算编制工作更加科学、准确。 四、评价结论及建议 (一)评价结论 本单位2019年部门预算支出执行整体情况良好,专项资金严格专款专用,各项目管理规范、群众满意度高,社会反响好,社会效益显著。 (二)存在问题 对基本建设、大型修缮及政府采购项目预算的编制,还需改进测算方式,分解年度任务,分年度科学编制,避免财政资金闲置,提高财政资金的使用效率。 (三)改进建议 一是办公设施日常运转方面,严格贯彻落实《乐山市机关事务管理局关于印发乐山市公共机构节电等五项节能管理制度的通知》要求,加强节电、节水、节气、公务车辆节油和办公用品节支管理,进一步加强设施巡检、维修、维护等工作,提高利用效率,发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。 二是根据基本建设、大型修缮及政府采购项目内容、规模、验收、质保等实际情况,科学测算项目实施进度,科学分解年度任务,避免财政资金闲置,提高财政资金的使用效率。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表

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