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乐山市社会福利院2021年度部门预算批复表(公开表)
来源:乐山福利院 | 发布时间:2021-02-20   点击率:205

表1 收支预算总表 单位名称: 乐山市福利院 单位:元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一、一般公共预算收入 15,328,567 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营收入 三、国防支出 四、社保基金预算 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、其他收入 4,100,000 七、文化旅游体育与传媒支出 八、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 18,744,228 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 175,729 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 508,610 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 19,428,567 本年支出合计 19,428,567 使用非财政拨款结余 三十、转移性支出 年初结转和结余 收入总计 19,428,567 支出总计 19,428,567 表1-1 部门收入总表 单位名称: 乐山市福利院 单位名称 单位:元 项 目 总计 当年收入 上级补助 上年结转 科目编码 单位编码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算收入 政府性基金 国有资本经营收入 社保基金预算 事业收入 事业单位经营收入 其他的收入 类 款 项 公共财政小计 经费拨款 城市维护税 行政性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府住房基金 其他收入(一般公共预算) 合计 19,428,567 19,428,567 15,328,567 15,328,567 4,100,000 乐山市民政局 19,428,567 19,428,567 15,328,567 15,328,567 4,100,000 371303 乐山市福利院 19,428,567 19,428,567 15,328,567 15,328,567 4,100,000 208 05 02 371303 事业单位离退休 126,193 126,193 126,193 126,193 208 05 05 371303 机关事业单位基本养老保险缴费支出 459,705 459,705 459,705 459,705 208 05 06 371303 机关事业单位职业年金缴费支出 229,852 229,852 229,852 229,852 208 05 99 371303 其他行政事业单位养老支出 12,600 12,600 12,600 12,600 208 10 05 371303 社会福利事业单位 17,915,878 17,915,878 13,815,878 13,815,878 4,100,000 210 11 02 371303 事业单位医疗 175,729 175,729 175,729 175,729 221 02 01 371303 住房公积金 508,610 508,610 508,610 508,610 表1-2 支出预算表 单位名称: 乐山市福利院 单位名称 单位:元 项 目 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 单位编码 单位名称(科目) 合计 19,428,567 5,404,388 14,024,179 乐山市民政局 19,428,567 5,404,388 14,024,179 371303 乐山市福利院 19,428,567 5,404,388 14,024,179 208 05 02 371303 事业单位离退休 126,193 126,193 208 05 05 371303 机关事业单位基本养老保险缴费支出 459,705 459,705 208 05 06 371303 机关事业单位职业年金缴费支出 229,852 229,852 208 05 99 371303 其他行政事业单位养老支出 12,600 12,600 208 10 05 371303 社会福利事业单位 17,915,878 3,891,699 14,024,179 210 11 02 371303 事业单位医疗 175,729 175,729 221 02 01 371303 住房公积金 508,610 508,610 表2 财政拨款收支总表 单位名称: 乐山市福利院 单位:元 收 入 支 出 项 目 2021年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 一、本年收入 15,328,567 一、本年支出 15,328,567 15,328,567 一般公共预算拨款收入 15,328,567 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 14,644,228 14,644,228 社会保险基金支出 卫生健康支出 175,729 175,729 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 508,610 508,610 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 15,328,567 支 出 总 计 15,328,567 15,328,567 表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 单位名称: 乐山市福利院 单位:元 项 目 总计 当年财政拨款安排 提前通知专项转移支付 上年结转安排 科目编码 单位代码 单位名称 (科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 合计 15,328,567 15,328,567 15,328,567 5,404,388 9,924,179 乐山市民政局 15,328,567 15,328,567 15,328,567 5,404,388 9,924,179 371303 乐山市福利院 15,328,567 15,328,567 15,328,567 5,404,388 9,924,179 509 01 371303 社会福利和救助 60,192 60,192 60,192 60,192 505 01 371303 工资福利支出 4,323,595 4,323,595 4,323,595 4,323,595 506 01 371303 资本性支出(一) 8,837,387 8,837,387 8,837,387 8,837,387 505 02 371303 商品和服务支出 1,981,201 1,981,201 1,981,201 894,409 1,086,792 509 05 371303 离退休费 126,193 126,193 126,193 126,193 表3 基本支出预算表 单位名称: 乐山市福利院 单位:元 项 目 合 计 其中:一般公共预算 科目编码 科目名称 人员支出 公用支出 类 款 合计 5,404,388 4,509,980 894,409 乐山市民政局 5,404,388 4,509,980 894,409 乐山市福利院 5,404,388 4,509,980 894,409 301 01 基本工资 1,579,176 1,579,176 301 02 津贴补贴 93,696 93,696 301 07 绩效工资 1,207,938 1,207,938 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 459,705 459,705 301 09 职业年金缴费 229,852 229,852 301 10 职工基本医疗保险缴费 175,729 175,729 301 12 其他社会保障缴费 68,888 68,888 301 13 住房公积金 508,610 508,610 302 01 办公费 47,000 47,000 302 02 印刷费 5,000 5,000 302 05 水费 21,900 21,900 302 06 电费 30,000 30,000 302 07 邮电费 126,500 126,500 302 11 差旅费 72,000 72,000 302 17 公务接待费 20,000 20,000 302 28 工会经费 152,628 152,628 302 29 福利费 74,141 74,141 302 31 公务用车运行维护费 82,000 82,000 302 39 其他交通费用 6,000 6,000 302 99 其他商品和服务支出 257,240 257,240 303 01 离休费 126,193 126,193 303 05 生活补助 60,192 60,192 表4 一般公共预算支出总表 单位名称: 乐山市福利院 单位:元 项 目 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保险基金补助 其他支出 科目编码 单位代码 单位名称 (科目) 类 款 项 合计 15,328,567 4,323,595 1,981,201 186,385 8,837,387 乐山市民政局 15,328,567 4,323,595 1,981,201 186,385 8,837,387 371303 乐山市福利院 15,328,567 4,323,595 1,981,201 186,385 8,837,387 208 05 02 371303 事业单位离退休 126,193 126,193 208 05 05 371303 机关事业单位基本养老保险缴费支出 459,705 459,705 208 05 06 371303 机关事业单位职业年金缴费支出 229,852 229,852 208 05 99 371303 其他行政事业单位养老支出 12,600 12,600 208 10 05 371303 社会福利事业单位 13,815,878 2,949,698 1,968,601 60,192 8,837,387 210 11 02 371303 事业单位医疗 175,729 175,729 221 02 01 371303 住房公积金 508,610 508,610 表4-1(1) 一般公共预算支出表 单位:元 项 目 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 科目编码 单位代码 单位名称 (科目) 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 公务员医疗补助 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助支出 类 款 项 金额(代缴社会保险费) 合计 4,509,980 4,323,595 1,579,176 93,696 1,207,938 459,705 229,852 175,729 68,888 508,610 186,385 126,193 60,192 乐山市民政局 4,509,980 4,323,595 1,579,176 93,696 1,207,938 459,705 229,852 175,729 68,888 508,610 186,385 126,193 60,192 371303 乐山市福利院 4,509,980 4,323,595 1,579,176 93,696 1,207,938 459,705 229,852 175,729 68,888 508,610 186,385 126,193 60,192 208 05 02 371303 事业单位离退休 126,193 126,193 126,193 208 05 05 371303 机关事业单位基本养老保险缴费支出 459,705 459,705 459,705 208 05 06 371303 机关事业单位职业年金缴费支出 229,852 229,852 229,852 208 10 05 371303 社会福利事业单位 3,009,890 2,949,698 1,579,176 93,696 1,207,938 68,888 60,192 60,192 210 11 02 371303 事业单位医疗 175,729 175,729 175,729 221 02 01 371303 住房公积金 508,610 508,610 508,610 表4-1(2) 一般公共预算支出表 单位名称: 乐山市福利院 单位名称 单位:元 项 目 商品和服务支出 科目编码 单位代码 单位名称 (科目) 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 类 款 项 合计 1,981,201 47,000 5,000 21,900 30,000 126,500 499,000 72,000 587,792 20,000 152,628 74,141 82,000 6,000 257,240 乐山市民政局 1,981,201 47,000 5,000 21,900 30,000 126,500 499,000 72,000 587,792 20,000 152,628 74,141 82,000 6,000 257,240 371303 乐山市福利院 1,981,201 47,000 5,000 21,900 30,000 126,500 499,000 72,000 587,792 20,000 152,628 74,141 82,000 6,000 257,240 208 05 99 371303 其他行政事业单位养老支出 12,600 12,600 208 10 05 371303 社会福利事业单位 1,968,601 47,000 5,000 21,900 30,000 126,500 499,000 72,000 587,792 20,000 152,628 74,141 82,000 6,000 244,640 表4-1(3) 一般公共预算支出表 单位名称: 乐山市福利院 单位:元 项 目 合计 债务利息及费用支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保险基金补助 基本建设支出 科目编码 单位代码 单位名称 (科目) 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 "补充全国社会保障基金 " 对机关事业单位职业年金的补助 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 类 款 项 表4-1(4) 一般公共预算支出表 单位名称 单位名称: 乐山市福利院 单位:元 项 目 合计 其他资本性支出 其他支出 科目编码 单位代码 单位名称 (科目) 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 预备费 预留 赠与 国家赔偿支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 其他支出 类 款 项 合计 8,837,387 8,837,387 5,159,493 3,677,894 乐山市民政局 8,837,387 8,837,387 5,159,493 3,677,894 371303 乐山市福利院 8,837,387 8,837,387 5,159,493 3,677,894 208 10 05 371303 社会福利事业单位 8,837,387 8,837,387 5,159,493 3,677,894 表4-2 一般公共预算项目支出预算表 单位名称: 乐山市福利院 单位:元 科目编码 单位代码 单位名称(项目) 金额 类 款 项 合计 9,924,179 乐山市民政局 9,924,179 371303 乐山市福利院 9,924,179 208 10 05 371303 康养楼暨活动室建设项目 7,440,387 208 10 05 371303 适老化改造项目 1,984,792 208 10 05 371303 物业服务项目 499,000 表5 政府性基金预算表 单位:元 项 目 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 单位编码 单位名称(科目) 表6 国有资本经营支出预算表 单位:元 项 目 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 单位编码 单位名称(科目) 表7 “三公”经费财政拨款预算表 单位名称: 乐山市福利院 单位:元 项目 本年预算数 其中:财政拨款 小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 合计 102,000 102,000 102,000 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 20,000 20,000 20,000 3、公务用车购置和运行费 82,000 82,000 82,000 其中:(1)公务用车运行费 82,000 82,000 82,000 (2)公务用车购置费

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