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编外人员经费绩效目标申报表
来源:乐山福利院 | 发布时间:2021-02-20   点击率:541

项目(政策)预算绩效申报表 (2021年度) 一、项目基本信息 项目名称 编外人员经费 项目类别 政务专项类 主管部门 乐山市民政局 实施单位 乐山市社会福利院 计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目基本情况 聘用人员经费主要用于城市特困人员、社会代养老人的护理服务及保洁工作,我院新建收养人员康养楼及活动室项目将于2020年12月31日前竣工验收通过,预计2021年我院服务对象数量达350人以上,按照民政部养老护理员配置规范要求,按照养老护理员与重度失能老人、中度失能老人及轻度失能老人的最低人员配比,应配置聘用人员60人,才能确保服务对象能够得到及时、专业、高效、优质的服务及各项工作正常开展。 "项目资金 (元)" 项目资金总额 1385700 年度资金申请总额 1385700 其中:财政资金 其中:当年财政拨款 其他资金 上年结转资金 项目已执行资金 其中:财政资金 其他资金 其他资金 二、项目必要性及立项依据 项目必要性 按照民政部养老护理员与重度失能老人、中度失能老人、轻度失能老人的最低人员配置比例配置养老护理员 项目立项依据 8.其他(含无依据) 政策依据 《全国养老机构等级划分与评定》、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》 其他依据 其他需要说明问题 三、事前绩效评估 是否属于前评项目 否 主管部门自评打分 98.0 财政部门复评打分 四、项目绩效目标 项目总目标 聘用人员经费主要用于城市特困人员、社会代养老人的护理服务及保洁工作,我院新建收养人员康养楼及活动室项目将于2020年12月31日前竣工验收通过,预计2021年我院服务老人数量达350人以上,按照民政部养老护理员配置规范要求,按照养老护理员与重度失能老人、中度失能老人及轻度失能老人的最低人员配比,应配置聘用人员60人,才能确保服务对象能够得到及时、专业、高效、优质的服务及各项工作正常开展。本项目用于养老护理员工资、年终考核、社保及公积金、伙食费、体检费、培训、团队建设及慰问等支出。 "项目 绩效 目标" 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 投入与管理 投入管理 预算资金到位率 =100 投入与管理 投入管理 预算执行率 =100 投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 投入与管理 财务管理 资金使用规范性 规范 投入与管理 财务管理 财务监控有效性 有效 投入与管理 财务管理 财务管理制度健全性 健全 投入与管理 实施管理 项目质量可控性 可控 投入与管理 实施管理 合同管理完备性 完备 投入与管理 实施管理 项目管理制度健全性 健全 产出指标 数量指标 聘用数人数(人) <=60人 产出指标 数量指标 聘用人员离职率 <=5% 产出指标 数量指标 聘用人员年终考核通过率(%) =100% 产出指标 数量指标 聘用人员团队建设次数(次数) >=2次 产出指标 数量指标 技能培训次数(次) >=1次 产出指标 质量指标 聘用人员业务技能 达到养老护理员行业标准 产出指标 质量指标 养老护理员与重度、中度及轻度失能老人的人员配比 达到国家最低标准 产出指标 时效指标 聘用人员月工资薪酬支付 按月足额支付 产出指标 时效指标 聘用人员目标考核支付 按年足额支付 产出指标 成本指标 聘用人员经费项目预算控制数(万) <=138.57万元 效益指标 经济效益指标 聘用人员工资薪酬足额发放率 =100% 效益指标 社会效益指标 聘用人员服务老人人数(人) >=350人 效益指标 可持续影响指标 聘用人员规章制度 逐年完善 满意度指标 满意度指标 聘用人员满意度(%) >=95% 五、预算实施方案 预算实施总方案 根据乐山市社会福利院《聘用人员管理制度》和护理服务质量考核要求每月对聘用人员进行考核,评选每月星级养老护理员,每年12月评选年度“先进养老护理员”。 计划内容 起止时间 经费测算 计划建设、购置设备设施、公共服务内容等 经费明细(元) 组织保障措施 编外聘用人员经费 2021年1月-2021年12月 1385700 乐山市社会福利院《聘用人员管理制度》

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