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适老化改造项目绩效目标申报表
来源:乐山福利院 | 发布时间:2021-02-20   点击率:211

项目(政策)预算绩效申报表 (2021年度) 一、项目基本信息 项目名称 适老化改造项目 项目类别 产业基础类 主管部门 乐山市民政局 实施单位 乐山市社会福利院 计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目基本情况 市福利院适老化改造分为两个部分:第一部分为畅和楼室内改造,主要包括铝合金方板吊顶、墙面乳胶漆、成品PVC扶手、卫生间改造及室内强化木地板等,预算资金1629793元;第二部分为畅和楼、康复园购置适老化家具,主要包括护理床、床头柜、座椅、餐桌等,预算资金1337060元。我院2020年床位适老化改造总投资300万元,其中省级补助资金240万元,市级补助资金60万元。以上两项改造内容预算资金合计2966853元,最终价格以财评为准。该项目预计于2020年12月31日前竣工,部分工程进度款在2021年支付。 "项目资金 (元)" 项目资金总额 1984792 年度资金申请总额 1984792 其中:财政资金 其中:当年财政拨款 其他资金 上年结转资金 项目已执行资金 其中:财政资金 其他资金 其他资金 二、项目必要性及立项依据 项目必要性 根据《乐山市民政局关于做好2019年城市公办和公建民营养老机构适老化改造提升工作的通知》(乐市民政办﹝2019﹞12号) 项目立项依据 5.市长签批事项 政策依据 《四川省民政厅办公室关于做好2019年省级养老服务业发展补助重点建设项目的通知》、《乐山市民政局关于做好2019年城市公办和公建民营养老机构适老化改造提升工作的通知》、《关于市社会福利院维修改造项目的批复》、《关于市福利院购置资产的批复》 其他依据 其他需要说明问题 三、事前绩效评估 是否属于前评项目 否 主管部门自评打分 98.0 财政部门复评打分 四、项目绩效目标 项目总目标 完成工程改造项目验收,完成适老化设施设备采购验收,项目达到预定使用条件,验收通过后支付质保金 "项目 绩效 目标" 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 投入与管理 投入管理 预算资金到位率 =100 投入与管理 投入管理 预算执行率 =100 投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 投入与管理 财务管理 资金使用规范性 规范 投入与管理 财务管理 财务监控有效性 有效 投入与管理 财务管理 财务管理制度健全性 健全 投入与管理 实施管理 项目验收规范性 规范 投入与管理 实施管理 合同管理完备性 完备 投入与管理 实施管理 政府采购规范性 规范 投入与管理 实施管理 项目管理制度健全性 健全 投入与管理 实施管理 设备巡检规范性 规范 投入与管理 资产管理 固定资产管理情况 规范 产出指标 数量指标 改造床位数量 300张 产出指标 数量指标 添置适老化家具用具数量 =1190件 产出指标 质量指标 工程验收合格率(%) =100% 产出指标 质量指标 适老化家具用具采购合格率(%) =100% 产出指标 时效指标 验收通过、投入使用时间 2021年3月31日前 产出指标 成本指标 项目成本控制数(万) <=300万元 效益指标 社会效益指标 服务质量水平 提升 效益指标 社会效益指标 全国养老机构等级评定与划分 达到四星及以上标准 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度(%) >=95% 满意度指标 满意度指标 服务对象家属满意度(%) >=95% 五、预算实施方案 预算实施总方案 项目预计2021年3月31日验收通过,并投入使用。项目部分工程进度款在2021年支付,按照合同约定和财政评审中心审定金额支付(扣除质保金)。 计划内容 起止时间 经费测算 计划建设、购置设备设施、公共服务内容等 经费明细(元) 组织保障措施 适老化改造项目添置设施设备 2021年1月-2021年12月 购置设备设施 1397000 "《乐山市社会福利院建设项目管理制度》 " 适老化改造项目维修改造项目 2021年1月-2021年12月 维修改造项目 587792 《乐山市社会福利院建设项目管理制度》

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