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物业服务项目绩效目标申报表
来源:乐山福利院 | 发布时间:2021-02-20   点击率:628

项目(政策)预算绩效申报表 (2021年度) 一、项目基本信息 项目名称 物业服务项目 项目类别 政务专项类 主管部门 乐山市民政局 实施单位 乐山市社会福利院 计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目基本情况 市福利院占地200亩,总建筑面积5万余㎡,系全市安全保卫工作重点单位,物业服务项目含保安服务、保洁服务,项目内容为门岗24小时值守、日常巡逻、微型消防基站监控与管理、消防设施的维护及使用、处理矛盾纠纷及突发事件、报刊信件收发、负责指挥院内车辆停放、老人生活区及公共区域的清洁卫生管理。根据民政部关于全国养老机构统一等级划分和评定对安全和清洁卫生服务工作的要求,需至少配置保安8人(至少4人具备消防职业操作相关证书),保洁员5人。 "项目资金 (元)" 项目资金总额 499000 年度资金申请总额 499000 其中:财政资金 其中:当年财政拨款 其他资金 上年结转资金 项目已执行资金 其中:财政资金 其他资金 其他资金 二、项目必要性及立项依据 项目必要性 根据民政部关于加快建立《全国养老机构等级划分与评定》对养老机构安全工作、保洁工作的实施细则和要求。 项目立项依据 8.其他(含无依据) 政策依据 《民政部关于加快建立全国统一养老机构等级评定体系的指导意见》、《乐山市机关事务局关于同意市社会福利院年度物业计划的批复》、《乐山市市级机关事业单位物业管理暂行办法》 其他依据 其他需要说明问题 三、事前绩效评估 是否属于前评项目 否 主管部门自评打分 96.0 财政部门复评打分 四、项目绩效目标 项目总目标 通过项目的开展实现我单位服务服务保障工作,为特困人员和社会代养老人提供安全、卫生、舒适的生活环境 "项目 绩效 目标" 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 投入与管理 投入管理 预算资金到位率 =100 投入与管理 投入管理 预算执行率 =100 投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 投入与管理 财务管理 资金使用规范性 规范 投入与管理 财务管理 财务监控有效性 有效 投入与管理 财务管理 财务管理制度健全性 健全 投入与管理 实施管理 项目质量可控性 可控 投入与管理 实施管理 合同管理完备性 完备 投入与管理 实施管理 政府采购规范性 规范 投入与管理 实施管理 项目管理制度健全性 健全 产出指标 数量指标 物业服务保障人数 >=300人 产出指标 数量指标 政府购买安保及保洁人数 =13人 产出指标 质量指标 物业服务工作达标率 >=95% 产出指标 质量指标 消防职业操作持证率 >=50% 产出指标 质量指标 安全事故发生数(起) 0起 产出指标 时效指标 物业服务工作完成时效 及时 产出指标 成本指标 项目预算控制数(万) <=49.90万元 效益指标 社会效益指标 物业服务能力 提高 效益指标 生态效益指标 生活垃圾污染 =0 效益指标 可持续影响指标 全国养老机构等级评定 达到四星及以上标准 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度(%) >=95% 满意度指标 满意度指标 服务对象及家属投诉数 0起 五、预算实施方案 预算实施总方案 市福利院占地面积大,重点部位多,点多面广,根据民政部关于全国养老机构安全和清洁卫生服务工作的指示,我院通过购买政府采购购买物业管理服务,本项目上一阶段合同已到期,计划于2020年12月前完成下一阶段物业服务项目政府采购。 计划内容 起止时间 经费测算 计划建设、购置设备设施、公共服务内容等 经费明细(元) 组织保障措施 物业管理费 2021年1月-2021年12月 499000 《政府采购法》

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