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项目经费预留绩效目标申报表
来源:乐山福利院 | 发布时间:2021-02-20   点击率:513

项目(政策)预算绩效申报表 (2021年度) 一、项目基本信息 项目名称 项目经费预留 项目类别 政务专项类 主管部门 乐山市民政局 实施单位 乐山市社会福利院 计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目基本情况 财政专户项目经费预留,项目用于弥补2021年申报项目资金缺口及临时性突发性项目 "项目资金 (元)" 项目资金总额 589300 年度资金申请总额 589300 其中:财政资金 其中:当年财政拨款 其他资金 上年结转资金 项目已执行资金 其中:财政资金 其他资金 其他资金 二、项目必要性及立项依据 项目必要性 财政专户项目经费预留 项目立项依据 8.其他(含无依据) 政策依据 其他依据 其他需要说明问题 三、事前绩效评估 是否属于前评项目 否 主管部门自评打分 98.0 财政部门复评打分 四、项目绩效目标 项目总目标 财政专户项目资金预留用于弥补2021年预算项目经费资金缺口及临时性突发性项目 "项目 绩效 目标" 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 投入与管理 投入管理 预算资金到位率 =100 投入与管理 投入管理 预算执行率 =100 投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 投入与管理 财务管理 资金使用规范性 规范 投入与管理 财务管理 财务监控有效性 有效 投入与管理 财务管理 财务管理制度健全性 健全 投入与管理 实施管理 项目质量可控性 可控 投入与管理 实施管理 合同管理完备性 完备 投入与管理 实施管理 政府采购规范性 规范 投入与管理 实施管理 项目管理制度健全性 健全 产出指标 数量指标 预留项目实施的个数 >=3个 产出指标 质量指标 项目实施合格率 =100% 产出指标 时效指标 项目完成时间 2021年12月31日前 产出指标 成本指标 项目实施成本控制数 <=58.93万元 效益指标 社会效益指标 社会公众影响力 提升 效益指标 社会效益指标 全国养老机构等级评定与划分 达到四星及以上养老机构标准 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度(%) >=95% 五、预算实施方案 预算实施总方案 计划内容 起止时间 经费测算 计划建设、购置设备设施、公共服务内容等 经费明细(元) 组织保障措施

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