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自费代养业务支出绩效目标申报表
来源:乐山福利院 | 发布时间:2021-02-20   点击率:203

项目(政策)预算绩效申报表 (2021年度) 一、项目基本信息 项目名称 自费代养业务支出 项目类别 政务专项类 主管部门 乐山市民政局 实施单位 乐山市社会福利院 计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目基本情况 项目用于自费代养业务照护经费,确保自费代养人员正常生活、护理、文娱、康乐课堂、后勤保障等需要,提高其生活及护理质量,保障其合法权益,促进服务对象身心健康。 "项目资金 (元)" 项目资金总额 2125000 年度资金申请总额 2125000 其中:财政资金 其中:当年财政拨款 其他资金 上年结转资金 项目已执行资金 其中:财政资金 其他资金 其他资金 二、项目必要性及立项依据 项目必要性 开展自费代养业务的成本性支出及开展自费代养业务的必要性支出 项目立项依据 8.其他(含无依据) 政策依据 《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》 其他依据 其他需要说明问题 三、事前绩效评估 是否属于前评项目 是 主管部门自评打分 98.0 财政部门复评打分 四、项目绩效目标 项目总目标 项目用于2021年自费代养业务照护经费,确保自费代养人员正常生活、护理、文娱、后勤保障等需要,提高其生活及护理质量,保障其合法权益,促进服务对象身心健康;项目用于业务运行及机构运转经费 "项目 绩效 目标" 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 投入与管理 投入管理 预算资金到位率 =100 投入与管理 投入管理 预算执行率 =100 投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 投入与管理 财务管理 资金使用规范性 规范 投入与管理 财务管理 财务监控有效性 有效 投入与管理 财务管理 财务管理制度健全性 健全 投入与管理 实施管理 项目质量可控性 可控 投入与管理 实施管理 合同管理完备性 完备 投入与管理 实施管理 政府采购规范性 规范 投入与管理 实施管理 项目管理制度健全性 健全 产出指标 数量指标 解决社会老龄化(人) >=250人 产出指标 数量指标 设施设备完好率(%) >=95% 产出指标 数量指标 代养业务非税收入上缴率 =100% 产出指标 数量指标 开展文娱活动、康乐课堂次数(次) >=100次 产出指标 数量指标 水电燃气节约率(%) >=5% 产出指标 数量指标 材料费节约率(%) >=5% 产出指标 数量指标 对代养对象慰问次数 =3次 产出指标 数量指标 委托业务次数 >=2次 产出指标 数量指标 代养业务入户调查次数(新建康养楼入住) >=100次 产出指标 数量指标 休养区维修维护次数 >=5次 产出指标 质量指标 自费代养人员生活质量 提高 产出指标 质量指标 自费代养护理质量 达到行业标准 产出指标 质量指标 自费代养人员生活、护理、文娱活动及后勤保障工作 及时和良好保障 产出指标 质量指标 节假日、夜间值班值守规范性 规范 产出指标 时效指标 完成时限 2021年12月31日前 产出指标 成本指标 自费代养业务支出成本控制率 <=70% 效益指标 社会效益指标 福利机构社会影响力和公众形象 提升、提高 满意度指标 满意度指标 自费代养人员满意度(%) >=95% 满意度指标 满意度指标 自费代养人员家属满意度(%) >=95% 满意度指标 满意度指标 职工满意度(%) >=95% 满意度指标 满意度指标 离退休职工对单位工作满意度(%) >=95% 五、预算实施方案 预算实施总方案 根据2021年自费代养业务工作计划推进,有效保障单位运行及机构正常运转 计划内容 起止时间 经费测算 计划建设、购置设备设施、公共服务内容等 经费明细(元) 组织保障措施 自费代养业务支出 2021年1月-2021年12月 公共服务内容 2125000元 乐山市社会福利院内控制度

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