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康养楼暨活动室建设项目绩效目标申报表
来源:乐山福利院 | 发布时间:2021-02-20   点击率:264

项目(政策)预算绩效申报表 (2021年度) 一、项目基本信息 项目名称 康养楼暨活动室建设项目 项目类别 产业基础类 主管部门 乐山市民政局 实施单位 乐山市社会福利院 计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目基本情况 新建收养人员康养楼暨活动室建设项目建筑面积5765.35㎡,项目位于城市边缘,远离繁华闹市,空气清新,气候宜人,交通便利,康养楼7层,活动室2层,建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。目前在建工程主体已竣工,预计2021年6月30日投入使用。 "项目资金 (元)" 项目资金总额 7440387 年度资金申请总额 7440387 其中:财政资金 其中:当年财政拨款 其他资金 上年结转资金 项目已执行资金 其中:财政资金 其他资金 其他资金 二、项目必要性及立项依据 项目必要性 根据《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》的相关要求增加公办养老机构床位数 项目立项依据 8.其他(含无依据) 政策依据 乐发改审批【2018】123号文;乐发改社会【2019】18号文 其他依据 其他需要说明问题 三、事前绩效评估 是否属于前评项目 否 主管部门自评打分 98.0 财政部门复评打分 四、项目绩效目标 项目总目标 新建收养人员康养楼暨活动室建设项目建筑面积5765.35㎡,新建康养楼7层,新建活动室2层,建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。目前在建工程主体已竣工,预计2021年6月30日投入使用,达到老人入住标准,解决特困人员安置问题、解决部分中心城区老龄人口入住公办福利机构的需求问题。 "项目 绩效 目标" 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 投入与管理 投入管理 预算资金到位率 =100 投入与管理 投入管理 预算执行率 =100 投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 投入与管理 财务管理 资金使用规范性 规范 投入与管理 财务管理 财务监控有效性 有效 投入与管理 财务管理 财务管理制度健全性 健全 投入与管理 实施管理 三算一致性 一致 投入与管理 实施管理 项目验收规范性 规范 投入与管理 实施管理 合同管理完备性 完备 投入与管理 实施管理 政府采购规范性 规范 投入与管理 实施管理 项目管理制度健全性 健全 产出指标 数量指标 新建房屋及附属设施面积(平方米) =5765.35平方米 产出指标 质量指标 工程验收合格率(%) =100% 产出指标 时效指标 项目完工投产的时间 2021年6月30日前 产出指标 成本指标 项目成本控制数(万) <=1600万元 效益指标 社会效益指标 解决中心城区老龄化人口入住需求 >=150人 效益指标 社会效益指标 全国养老机构等级评定与划分 达到四星及以上标准 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度(%) >=95% 满意度指标 满意度指标 服务对象家属满意度 >=95% 五、预算实施方案 预算实施总方案 该项目预计2021年6月30日投产使用,达到老人入住标准,项目建成将一定程度上缓解乐山市中心城区人口老龄化机构养老问题,解决城市特困人员安置问题、解决部分中心城区老龄人口入住公办福利机构的需求问题,项目的投产将提升居住环境和优化服务质量。 计划内容 起止时间 经费测算 计划建设、购置设备设施、公共服务内容等 经费明细(元) 组织保障措施 康养楼暨活动室建设项目(基建) 2021年1月-2021年12月 建设项目 7440387元 乐山市社会福利院内控制度

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